Ruang Eksekutif
Persetujuan seluler
Antrean tanda tangan mengikuti peran yang sedang aktif di penukar peran. Gerbang kelengkapan tetap berlaku di ponsel — pejabat tidak bisa menandatangani berkas yang belum lengkap.
Pelepasan Rumah Dinas Jl. Melati 12
Pelepasan · Rumah Dinas Jl. Melati 12, Medan · diajukan 04 Agu 2026
Nilai transaksi
Rp 4,8 M
Kelengkapan kertas kerja
11/11 elemen
CONSENT Dekom
Tidak wajib
Pelepasan rumah dinas non-produktif melalui mekanisme penjualan sesuai matriks kewenangan. Tertahan hard gate: appraisal KJPP kedaluwarsa.
Hard gate aktif — tanda tangan dikunci
- RF-A1 — Appraisal kedaluwarsa: Laporan KJPP berumur lebih dari 12 bulan. Pelepasan tanpa appraisal mutakhir adalah pola temuan kerugian negara paling klasik.
Tanda tangan tersegel
Setiap aksi dari ponsel tercatat dengan peran, waktu, dan segel — masuk ke Audit Response Pack
Persetujuan dikunci: kertas kerja belum lengkap atau masih ada red flag berat. Sistem tidak menyediakan jalan pintas di seluler.
Jalur peran berkas ini
- selesai
DECIDE · Direktur Aset
Keputusan bisnis & strategi aset
- terkunci
VERIFY & PROTECT · Divisi Hukum
Legal clearance tertahan sampai appraisal diperbarui
- menunggu
CHALLENGE · Manajemen Risiko
Independent risk challenge
- menunggu
VALIDATE VALUE · Keuangan
Valuasi & dampak finansial
- menunggu
APPROVE · Direktur Utama / Direksi
Transaksi material sesuai matriks kewenangan
- tidak berlaku
CONSENT · Dekom / Pemegang Saham
Aktif otomatis bila nilai melewati ambang Anggaran Dasar