Bagian D · Penerapan
Roadmap & Ruang Lingkup
Tiga fase 90 hari: apa yang dihasilkan, apa yang dibutuhkan, dan seberapa jauh progresnya.
Fase I · Hari 1–30
Diagnostik Aset & Kewenangan
100% selesai
Keluaran
- Baseline kewenangan (AD, Board Manual, DoA)
- Daftar aset prioritas & kualitas datanya
- Peta red flag historis dari temuan
Prasyarat
- · Akses dokumen tata kelola
- · Ekstrak data aset dari sistem berjalan
- · Narasumber tiap direktorat
Fase II · Hari 31–60
Matriks 100 & Konfigurasi EDDS
62% selesai
Keluaran
- Matriks 100 v1 disahkan sebagai lampiran SK
- Konfigurasi hard gate, ambang CONSENT, canvas 11 elemen
- Migrasi registri aset & Paspor Aset awal
Prasyarat
- · Keputusan ambang materialitas
- · Penunjukan pemilik proses per peran
- · Kesepakatan format evidence
Fase III · Hari 61–90
Pilot & Pemberlakuan
18% selesai
Keluaran
- Pilot pada 3 jenis keputusan (pelepasan, KSO, recovery)
- Arsip tersegel & Audit Response Pack berjalan
- SK pemberlakuan + pelatihan peran
Prasyarat
- · Komitmen Direksi untuk wajib lewat sistem
- · Integrasi identitas pengguna
- · Dukungan Dekom untuk jalur CONSENT
Dampak proses — sebelum vs sesudah EDDS
Angka ilustrasi hasil diagnostik awal, dikonfirmasi ulang pada Fase I
| Metrik | Sebelum | Sesudah | Catatan |
|---|---|---|---|
| Siklus keputusan aset | 47 hari | 18 hari | Berkas lengkap sejak awal, tidak bolak-balik |
| Usulan kembali karena berkas kurang | 62% | 9% | Canvas 11 elemen memaksa kelengkapan |
| Waktu siapkan jawaban audit | 2–3 minggu | < 1 hari | Audit Response Pack satu klik |
| Keputusan tanpa jejak pertimbangan | sering | nihil | Override wajib beralasan & tersegel |